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柳州市卫生健康委员会2020年部门预算

发布日期:2020-02-26 11:44      来源:市卫生健康委

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

 

一、2020年部门主要职责

统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施;研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议;负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类实发公共事件的医疗卫生救援;负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作;开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作;负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作;会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范;开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善和组织实施计划生育政策;推进卫生健康科技创新发展;负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;控制艾滋病的发生和蔓延;负责拟订中医药政策和发展规划,监督实施中医药相关管理规范和技术标准,承担中医医疗、预防、保健,康复及临床用药等监督管理责任,推动中医药事业发展;指导市计划生育协会的业务工作;承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市老龄工作委员会的日常工作;完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位18个。其中:

(一)行政单位1个,分别是柳州市卫生健康委员会。

(二)参照公务员管理事业单位2个,分别是柳州市卫生计生监督所、柳州市计生协会。

(三)全额拨款事业单位7个,分别是柳州市艾滋病防治所、柳州市爱国卫生服务所、柳州市疾病预防控制中心、柳州市人口和计划生育药具管理站、柳州市医疗急救指挥中心、柳州市医药情报所、柳州市医学会办公室。

(四)差额拨款事业单位1个,分别是柳州市妇幼保健院(原市计划生育服务中心的全额事业编人员12人并入)

(五)自收自支事业单位7个,分别是柳州市人民医院、柳州市工人医院、柳州市柳铁中心医院、柳州市中医医院、柳州市红十字会医院、柳州市潭中人民医院、柳州市中西医结合医院。

机关本级内设19个科室,分别为:办公室、卫生应急办公室 、人事科、财务科、规划发展与信息化科 (市爱国卫生运动委员会办公室) 体制改革科 疾病预防控制科 医政医管科 中医药发展科 中医药管理科、宣传科技教育科 人口监测与家庭发展科 老龄健康科(市老龄工作委员会办公室) 妇幼健康科 基层卫生健康科 法规科(综合监督科) 职业健康科 保健科 、艾滋病防治科

 

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为330人,其中:行政编制(含参公单位)140人,事业编制180人,工勤编制10人。

编内在职297人,其中:行政在职129人,全额事业在职158人,工勤编制10人。离休人员4人,退休补助55人。

(一)机关本级

编制57人,其中:行政编制51人,工勤编制6人。编内在职54人,其中:行政在职48人,工勤编制在职6人。离休人员2人,退休补助9人。

(二)参公事业单位

柳州市卫生计生监督所参公编制84人,编内在职77人,退休人员65人,退休补助18人。

柳州市计划生育协会参公编制5人,编内在职4人,退休人员5人,退休补助2人。

(三)全额拨款事业单位

柳州市艾滋病防治所全额事业编制6人,编内在职5人,退休人员1人。

柳州市爱国卫生服务所全额事业编制6人,编内在职6人。

柳州市疾病预防控中心全额事业编制135人,编内在职115人,工勤在职2人。退休人员144人,离休人员2人,退休补助20人。

柳州市人口和计划生育药具站全额事业编制4人,编内在职4人,工勤在职1人,退休人员3人。

柳州市医疗急救指挥中心全额事业编制10人,编内在职9人,退休人员2人,退休补助1人。

柳州市医药情报所全额事业编制5人,编内在职5人,退休人员7人,退休补1人

柳州市医药学会办公室全额事业编制5人,编内在职5人,退休人员4人。

(四)差额拨款事业单位

柳州市妇幼保健院(原计划生育服务中心)全额事业编制9人,编内在职9人,工勤在职1人,退休人员11人,退休补助4人。

 

第二部分:2020年部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

 

 

第三部分:2020年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算28039.61万元,同比减少507.2万元,同比下降1.8%,下降的主要原因项目预算金额被压减,其中(一)疾控中心专用材料预算项目预算金额减少;(二)医改预留经费减少;(三)预防性体检项目减少

 

二、一般公共预算支出情况说明

2020年部门一般公共预算支出28039.61万元,同比减少507.2万元,同比下降1.8%,减少的主要原因项目预算金额被压减,其中(一)疾控中心专用材料预算项目预算金额减少;(二)医改预留经费减少;(三)预防性体检项目减少

按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:

(一)208类社会保障和就业支出1086.4万元,占一般公共预算3.9%,同比增加168.66万元,同比增长18.4%。主要用于离退休经费、职工基本养老保险等支出

(二)210类卫生健康支出26382.64万元,占一般公共预算94.7%,同比减少851.08万元,同比下降3.1%。主要用于基本支出、卫生健康管理事务、公立医院方面、公共卫生、突发公共卫生事件应急处理、中医药方面、计划生育方面、医疗方面的支出。

(二)221类住房保障支出381.23万元,占一般公共预算1.4%,同比增加14.33万元,同比增长3.9%。主要用于职工住房公积金支出

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算基本支出5510.54万元,同比增加489.82万元,同比增长9.8%,增加的主要原因:增加职工工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等支出。按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:

(一)人员经费4596.32万元,同比增加491.89万元,同比增长12%,其中

基本工资1222.27万元,同比增加103.28万元,同比增长9.2%;津贴补贴465.81万元,同比增加20.3万元,同比增长4.6%;奖金370.43万元,同比增加122.09万元,同比增长49.2%;绩效工资987.68万元,同比增加70.5万元,同比增长7.7%;机关事业单位基本养老保险缴费508.31万元,同比减少103.19万元,同比下降16.9%;机关事业单位职业年金缴费254.15万元职工基本医疗保险缴费238.27万元,同比增加8.96万元,同比增长3.9%;公务员医疗补助缴费121.81万元,同比减少0.56万元,同比下降0.5%;其他社会保障缴费46.35万元,同比增加2.03万元,同比增长4.6%;住房公积金381.23万元,同比增加14.33万元,同比增长3.9%;离休费50.36万元,同比减少0.09万元,同比下降0.2%;退休费249.29万元,同比增加13万元,同比增长5.5%,医疗费补助36万元

(二)公用经费578.57万元,同比减少50.98万元,同比下降8.1%。其中:

公费38.7万元,同比增加0.86万元,同比增长2.3%;印刷费5.4万元,同比增加0.12万元,同比增长2.3%;水费4.5万元,同比增加0.1万元,同比增长2.3%;电18.45万元,同比增加0.41万元,同比增长2.3%;邮电费30.26万元,同比增加0.38万元,同比增长1.3%;物业管理费3.6万元,同比增加0.08万元,同比增长2.3%;差旅费64.8万元,同比增加1.44万元,同比增长2.3%;维修(护)费9.9万元,同比增加0.22万元,同比增长2.3%;会议费11.25万元,同比增加0.25万元,同比增长2.3%;培训费10.8万元,同比增加0.24万元,同比增长2.3%;公务接待费6.98万元,同比增加0.15万元,同比增长2.3%;工会经费63.54万元,同比增加2.39万元,同比增长3.9%;公务用车运行维护费20万元,同比上年持平其他交通费用119.76万元,同比增加1.98万元,同比增长1.7%;其他商品和服务支出170.64万元,同比减少59.6万元,同比下降25.9%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算72.48万元,比2019年预算31.32万元,同比增加41.16万元,增长131.4%。增长的主要原因:2020年柳州市卫生计生监督所执法车辆配置,报废3辆执法用车,拟新购置3辆,共需经费42万元

(一)2020年本部门因公出国(境)经费预算0万元,同比上年持平。

(二)公务接待费2020年预算10.48万元,同比减少0.85万元,同比下降7.5%,减少原因:认真贯彻党中央提出的“八项”规定,加大了对接待人次数的控制。                                                

(三)公务用车购置费及运行费2020年预算62万元,同比增加42万元,同比增长210%,增加原因:2020年柳州市卫生计生监督所执法车辆配置,报废3辆执法用车,拟新购置3辆,共需经费42万元

1.公务用车购置费2020年预算42万元,同比增加42万元,增加原因:2020年柳州市卫生计生监督所执法车辆配置,报废3辆执法用车,拟新购置3辆,共需经费42万元

2.公务用车运行维护费2020年预算20万元,同比上年持平

五、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算28046.11万元,同比减少500.7万元,同比下降1.8%,减少的主要原因:项目预算金额被压减,其中(一)疾控中心专用材料预算项目预算金额减少;(二)医改预留经费减少;(三)预防性体检项目减少

六、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算28046.11万元,同比减少500.7万元,同比下降1.8%,减少的主要原因:项目预算金额被压减,其中(一)疾控中心专用材料预算项目预算金额减少;(二)医改预留经费减少;(三)预防性体检项目减少

(一)一般公共预算收入27850.27万元,同比减少668.09万元,同比下降2.3%。

上年结余(结转)收入195.84万元,同比增加167.39万元,同比增长588.4%。

七、部门支出预算情况说明

2020年部门收入总预算28046.11万元,同比减少500.7万元,同比下降1.8%,减少的主要原因:项目预算金额被压减,其中(一)疾控中心专用材料预算项目预算金额减少;(二)医改预留经费减少;(三)预防性体检项目减少

(一)按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出1086.4万元;占支出总预算3.9%,同比增加168.66万元,同比增长18.4%。主要用于离退休经费、职工基本养老保险等支出。

2.卫生健康支出26578.48万元,占支出总预算94.8%,同比减少683.69万元,同比下降2.5%。主要用于主要用于基本支出、卫生健康管理事务、公立医院方面、公共卫生、突发公共卫生事件应急处理、中医药方面、计划生育方面、医疗方面的支出。

3.住房保障支出381.23万元,占支出总预算1.4%,同比增加14.33万元,同比增长3.9%。主要用于职工住房公积金支出。

(二)按支出结构划分

1.基本支出5510.54万元;占支出总预算19.7%,同比增加489.82万元,同比增长9.8%。主要用于职工工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、公用经费等支出。

2.项目支出22535.57万元;占支出总预算80.4%,同比减少990.52万元,同比下降4.2%。主要用于(一)离退休人员生活补助;(二)公立医院改革药品零差率补助;(三)预防性体检及健康管理

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

2020年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2020年政府采购预算1099.09万元,同比增加2.23万元,增长0.2%,增加原因,使用上年结余(结转)资金用于政府采购110.14万元,增加91.49万元。按政府采购项目类型划分:

(一)集中采购1013.39万元(其中:货物类采购539.06万元,工程类:40万元,服务类采购434.33万元),占政府采购预算的92.2%,同比减少53.47万元,下降5%。

(二)分散采购85.7万元(其中:货物类采购66.84万元服务类采购18.86万元),占政府采购预算的7.8%,同比增加55.7万元,增长185.7%。

十一、政府购买服务预算表

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有38个,涉及金额437.35万元。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算424.16万元,同比减少17.71万元,同比下降4%,减少的原因是编内在职人员减少

另外,下属共有7个全额拨款和1个差额拨款事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算154.41万元,减少33.27万元,同比下降17.7%,减少的原因是编内在职人员减少

(二)国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制31辆,实有车辆30辆。其中:机关本级核定公务用车编制1辆,实有1辆公车;柳州市医学会办公室核定公务用车编制1辆,实有1辆公车;柳州市医疗急救指挥中心核定公务用车编制1辆,实有1辆公车;柳州市人口和计划生育药具管理站核定公务用车编制1辆,实有1辆公车;柳州市卫生计生监督所核定公务用车编制6辆,实有6辆公车柳州市疾病预防控制中心核定公务用车编制21辆,实有20辆公车。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有16个,金额23036.58万元,涉及一般公共预算拨款支出23036.58万元。其中:1、艾滋病防控攻坚工程专项,预算金额390.5万元;2、重点专科建设补助,预算金额299万元;3、公立医院离退休人员费用3100万元4、医改经费(含药品零差率专项经费),预算金额2320万元;5、预防性体检及健康管理经费,预算金额800万元;6、非财政拨款企事业单位退休职工计生增资待遇经费,预算金额8860万元;7、医联体管理,预算金额576.2万元;8、创城经费(含除“四害”经费),预算金额400万元;9、城镇居民独生子女父母年老奖励项目,预算金额388.13万元;10、计划生育特殊家庭扶助项目(市配套城区),预算金额1425.58万元;11、基本公共卫生服务补助项目,预算金额841.01万元;12、柳州市政府办社区卫生服务机构医务人员基本医疗工作补助项目,预算金额450万元;13、计划生育特殊家庭扶助项目(市配套六县),预算金额363.3万元;14、专业技术人员经费,预算金额239.36万元;15、专用材料,预算金额2134.4万元16、一般公用及业务经费449.1万元

第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:柳州市2020年部门预算公开表

 

下一篇:2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费表

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