目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市卫生和计划生育委员会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、主要职能。

贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策；拟订全市卫生和计划生育规划和政策措施；制定地方标准和技术规范；统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置；制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、制定卫生应急和紧急医学救援预案并组织实施；开展公共场所卫生、饮用水卫生监测、调查、评估和监督；组织开展食品安全风险监测、评估；拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家生育政策，指导全市卫生和计划生育工作，监督落实计划生育一票否决制；促进人口均衡发展；建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实；组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划；建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划，参与全市人口基础信息库建设；指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划。负责全市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会的日常工作；承办市人民政府交办的其他事项。

2、主要工作目标

（一）认真学习贯彻党的十九大精神。组织十九大报告的学习，结合卫生计生系统实际抓好健康中国战略的落实。

（二）全力抓好全区及全市卫生与健康大会落实。加强全市卫生与健康大会精神宣传和解读；分解任务，明确职责；加强督导检查，确保工作落实；将落实卫生与健康大会列入绩效考核。

（三）深化医药卫生体制改革。持续推进分级诊疗制度建设；推进紧密型医联体和医共体建设；推进公立医院绩效考核，联合市发改委、市财政局、市人社局等多部门出对公立医院进行考核；推进家庭医生签约服务；推进药品购销领域改革；强化公立医院的综合评价和管理；建设柳州市区域卫生财务资源监审平台；开展全成本核算试点工作；实行全面预算管理制度、财务报告月报制度和财务信息公开制度，推行注册会计师审计制度；建立公立医院院长考核制度。

（四）全面落实健康扶贫各项政策。强化《柳州市健康扶贫攻坚行动计划（2017—2020年）》各项工作全面落实。根据《柳州健康扶贫工作考核办法》加强监督考核工作。

（五）提高计生服务管理水平。进一步完善计划生育服务管理制度；全面兑现计生特殊家庭各项奖扶政策；切实加大出生性别比综合治理；统筹解决失独家庭的合理诉求；推进《广西流动人口健康教育和促进行动实施方案（2017～2020年）》各项工作。

（六）强化公共卫生服务。积极推进《柳州市全民健康素养促进行动计划（2017-2020）》落地生效；进一步完善重大疾病防控机制，积极开展慢性病综合防控示范区建设；推行艾滋病防治一站式服务；启动柳州市卫生应急培训基地建设；认真抓好市政府为民办实事项目，推进柳州市出生缺陷预防控制行动计划落地生根。

（七）加强卫生计生综合监督执法能力建设，推进城区卫生计生综合监督机构建设；切实加强医疗服务行业监管。推进以基层医疗卫生机构服务能力提升行动和平安医院创建为主要内容各项医疗管理工作。

（八）全面提升中医药服务水平。以中医药各项创建为抓手、抓好项目建设，提升中医药服务能力，推动区域中医药发展中心建设。

（九）扎实推进健康城市建设。抓好《柳州市健康城市和健康村镇建设行动计划（2017-2020）》的落实，提高国家卫生城市建设水平；推动融水县启动创建国家卫生县城，柳城、三江两县创建自治区卫生县城工作，力争到2020年我市国家卫生县城达到30%以上，自治区卫生县城覆盖率达到100%。

（十）加强卫生计生系统人才建设。加强市属各医疗卫生机构领导班子建设，配合组织、人事部门完善用人制度；出台《柳州市高级卫生人才培养三年行动计划》并抓好落实。

（十一）以项目建设带动能力提升，扎实推进基层医疗卫生机构能力提升行动计划落实。推进医疗养老事业融合发展。

二、机构设置情况

柳州市卫生和计划生育委员会共有直属单位9个。其中参照公务员管理事业单位2个，全额拨款事业单位7个，参照公务员管理事业单位分别是：柳州市卫生监督所、柳州市计划生育协会。全额拨款事业单位分别是：柳州市艾滋病防治所、柳州市爱国卫生服务所、柳州市妇幼保健院、柳州市柳铁中心医院、柳州市疾病预防控中心、柳州市人口和计划生育药具站、柳州市医疗急救指挥中心、柳州市医药情报所、柳州市医药学会办公室。

机关本级内设科室为别为：办公室、应急办、人事科、财务科、规划和信息科、医药卫生体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科（保健科）、中医药管理科、宣传科技教育科、流动人口计划生育服务管理科、计划生育家庭发展科、考核督查科(计划生育基层指导科）、妇幼健康服务科、基层卫生科、政策法规科(综合监督科)、爱卫办、防艾办。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为320人，其中：行政编制（含参公单位）139人，事业编制172人，工勤编制9人。编内在职280人，其中：行政在职123人，全额事业在职151人，工勤编制6人。离休人员6人，退休补助29人。

（一）机关本级

编制56人，其中：行政编制50人，工勤编制6人。编内在职58人，其中：行政在职50人，工勤编在职6人，纪检派驻组2人。离休人员3人，退休补助6人。

（二）（所属事业单位一）

柳州市卫生监督所参公编制84人，编内在职69人，退休补助14人。

柳州市计划生育协会参公编制5人，编内在职2人，退休补助2人。

（三）（所属事业单位二）

柳州市艾滋病防治所全额事业编制6人，编内在职4人，退休人员1人。

柳州市爱国卫生服务所全额事业编制6人，编内在职5人。

柳州市疾病预防控中心全额事业编制138人，编内在职123人，工勤编在职3人。退休人员136人，聘用人员85人。离休人员3人，退休补助5人。

柳州市人口和计划生育药具站全额事业编制5人，编内在职4人，退休人员3人。

柳州市医疗急救指挥中心全额事业编制10人，编内在职8人，退休人员2人，聘用人员7人，退休补助1人。

柳州市医药情报所全额事业编制5人，编内在职3人，退休人员7人，退休补助1人。

柳州市医药学会办公室全额事业编制5人，编内在职4人，退休人员4人，聘用人员6人。

第二部分：柳州市卫生和计划生育委员会2018年部门预算表（详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年部门收入总预算21237.67万元，同比减少14449.66万元，同比下降40.49%。2018年部门收入预算总体减少的主要原因：2017年退休人员工资由社保统一管理发放，我委“公立医院离退休人员费用”项目经费相应减少。

1、一般公共预算拨款20754.24万元，同比减少13812.24万元，同比下降39.96%。

（1）经费拨款（补助）15147.96万元，比上年减少15705.93万元，下降50.90 %；

（2）纳入预算管理的非税收入安排的资金5606.28万元，比上年增加1893.69万元，增长51.01%；

①行政事业性收费收入5525.28万元，比上年增加1916.17万元，增长53.09%；

②罚没收入4万元，比上年减少3.48万元，下降46.52%；

③国有资源（资产）有偿使用收入77万元，比上年减少19万元，下降19.79%；

2、政府性基金拨款0万元。

3、国有资本经营预算拨款0万元。

4、纳入财政专户管理的收入0万元。

5、未纳入财政专户管理的收入164.76万元，比上年增长32.2万元，增长24.29%；其中：事业收入 164.76 万元，比上年增加32.2万元，增长24.29%；

6、上年结余（结转）收入318.67万元，比上年减少669.62万元，下降67.76%；其中：一般公共预算资金结余（结转）318.67 万元，

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算21237.67万元，其中：基本支出3885.85万元，占支出总预算18.3%，同比增加67.52万元，同比增长1.77%；项目支出17351.82万元，占支出总预算81.7%，同比减少13528.89万元，同比下降43.81%。2018年部门支出预算总体减少的主要原因：1、2017年退休人员工资由社保统一管理发放，我委“公立医院离退休人员费用”项目经费相应减少；2、非财政拨款企事业单位退休职工计生增资待遇经费减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业支出类科目支出预算657.87万元；占支出总预算3.1%，同比增加626.73万元，同比增长2012.62%；

（2）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算20225.78万元, 占支出总预算95.23%，同比减少14093.61万元，同比下降41.07%；

（3）住房保障支出类科目支出预算354.02万元, 占支出总预算1.67%，同比增加5.51万元，同比增长1.58%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出3885.85万元，占支出总预算18.3%，同比增加67.52万元，同比增长1.77%。其中：

工资福利支出预算3319.34万元；占基本支出预算85.42%，同比增加401.08万元，同比增长13.74%。

商品和服务支出预算499.74万元；占基本支出预算12.86%，同比增加8.61万元，同比增长1.75%。

对个人和家庭的补助支出预算66.77万元；占基本支出预算1.72%，同比减少342.17万元，同比减少83.67%。

（2）项目支出预算

项目支出17351.82万元；占支出总预算81.7%，同比减少13528.89万元，同比下降43.81%。其中：

工资福利支出预算370.86万元；占项目支出预算2.14%；同比减少31.12万元，同比减少7.74%。

商品和服务支出预算15643.71万元；占基本支出预算90.16%，同比减少919.71万元，同比减少5.55%。

对个人和家庭的补助支出预算439万元；占基本支出预算2.53%，同比减少12797.61万元，同比减少96.68%。

债务利息及费用支出预算10.82万元；占基本支出预算0.06%，同比增加0.62万元，同比增长6.08%。

资本性支出预算818.43万元；占基本支出预算4.72%，同比增加229.93万元，同比增长39.07%。

其他支出预算69万元；占基本支出预算0.4%，同比减少11万元，同比减少13.75%。

二、2018年财政拨款收支出预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算21072.91万元，同比减少13626.13万元，同比下降39.27%，减少的主要原因：1、2017年退休人员工资由社保统一管理发放，我委“公立医院离退休人员费用”项目经费相应减少；2、非财政拨款企事业单位退休职工计生增资待遇经费减少。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算21072.91万元，其中：一般公共预算收入预算20754.24万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元，上年结转收入318.67万元。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出21072.91万元其中：一般公共预算支出预算21072.91万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

处理医疗欠费支出60万元，其中项目支出60万元。

妇产医院100.95万元，其中基本支出100.95万元。

归口管理的行政单位离退休支出35.29万元，其中基本支出35.29万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出590.04万元，其中基本支出590.04万元。

基本公共卫生服务支出112.5万元，其中项目支出112.5万元。

疾病预防控制机构支出6502.31万元，其中基本支出1079.09万元，项目支出5423.22万元。

计划生育机构支出32.45万元，其中基本支出32.45万元。

其他公共卫生支出182.31万元，其中项目支出182.31万元。

其他计划生育事务支出7845.05万元，其中项目支出7845.05万元。

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出840.8万元，其中基本支出177万元，项目支出663.8万元。

其他医疗卫生与计划生育支出492.82万元，其中项目支出492.82万元。

事业单位离退休支出32.54万元，其中基本支出32.54万元。

事业单位医疗支出119.23万元，其中基本支出119.23万元。

突发公共卫生事件应急处理支出18万元，其中项目支出18万元。

卫生监督机构支出127.29万元，其中项目支出127.29万元。

行政单位医疗支出102.04万元，其中基本支出102.04万元。

行政运行（医疗卫生与计划生育管理事务）支出1263.2万元，其中基本支出1263.2万元。

药品事务支出7万元，其中项目支出7万元。

一般行政管理事务（医疗卫生与计划生育管理事务）支出322.2万元，其中项目支出322.2万元。

中医（民族医）药专项支出252万元，其中项目支出252万元。

重大公共卫生专项支出1321.87万元，其中项目支出1321.87万元。

住房公积金支出354.02万元，其中基本支出354.02万元。

综合医院支出359万元，其中项目支出359万元。

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算375.2万元（全口径），其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费支出预算14.2万元，公务用车购置费333万元，公务用车运行维护费支出预算28万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算375.2万元，比2017年预算增加323.68万元，同比增长628.26%。增加主要原因是:2018年柳州市医疗急救指挥中心采购救护车9辆。

1.因公出国（境）费2018年预算0万元，与去年持平。

2.公务接待费2018年预算14.2万元，同比减少6.32万元，同比下降30.8%，减少原因：认真贯彻党中央提出的“八项”规定，加大了对接待人次数的控制。

3.公务用车费2018年预算361万元，同比增加330.4万元，同比增长1079.74%，增加原因：2018年柳州市医疗急救指挥中心采购救护车9辆。

（1）公务用车购置费2018年预算333万元，同比增加333万元，同比增长100%。

（2）公务用车运行维护费2018年预算28万元，同比减少2.6万元，同比下降8.5%，减少原因：公务车辆改革之后严格公务车辆使用管理，节约使用经费。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算352.4万元，同比增加62.59万元，同比增长21.6%，增加的原因人员新增，工资调增，工资福利支出相应增加。

另外，下属共有7个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算147.34万元，同比减少45.53万元，同比下降23.6%，减少的原因人员退休及调动。导致工资福利支出相应减少。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算2111.16万元，同比减少1951.84万元，下降48.04%，减少的原因是柳州市疾控中心减少疫苗采购。按政府采购项目类型划分，集中采购2111.16万元（其中：货物类采购1433.17万元，工程类采购73.5万元，服务类采购604.49万元），占政府采购预算的100%；分散采购0万元。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目19个，涉及金额639.3万元，其中：1.项目名称：区域卫生平台及人口计生信息平台网络租赁费，项目预算金额24.4万元；2.项目名称：医疗质量管理专项经费，项目预算金额5.5万元；3.项目名称：卫生计生宣传经费，项目预算金额26万元；4.项目名称：卫计系统财务管理及政府投入评价项目，项目预算金额20万元；5.项目名称：基本公共卫生服务项目管理专项经费，项目预算金额17.5万元；6.项目名称：中央补助地方公卫及基建项目资金管理工作经费，项目预算金额23.5万元；7.项目名称：艾滋病防控攻坚工程专项，项目预算金额12万元；8.项目名称：新生儿耳聋基因免费检测经费，项目预算金额200万元；9.项目名称：结核病防治项目，项目预算金额98.4万元；10.项目名称：创城经费（含除“四害”经费），项目预算金额30万元；11.项目名称：保卫及保洁费用，项目预算金额7.2万元；12.项目名称：安全套自动发放机，项目预算金额12.5万元；13.项目名称：办公用房租金，项目预算金额49.14万元；14.项目名称：卫生监督检测经费，项目预算金额30万元；15.项目名称：办公用房物业管理费，项目预算金额0.86万元；16.项目名称：疾控中心四害密度监测项目，项目预算金额0.5万元；17.项目名称：一般公用及业务经费，项目预算金额29万元；18.项目名称：柳州市健康素养项目，项目预算金额17.8万元；19.项目名称：公共场所除四害消杀服务经费，项目预算金额35万元；

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门核定公务用车编制为35辆，实有车辆36辆；单位价值200万元以上专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目15个，金额16655.08万元，涉及一般公共预算拨款支出16655.08万元。项目分别为：1.项目名称：艾滋病防控攻坚工程专项，预算金额385.7万元；2.项目名称：城镇居民独生子女父母年老奖励项目，预算金额330万元；3.项目名称：创城经费（含除四害），预算金额300万元；4.项目名称：非财政拨款企事业单位退休职工计生增资待遇经费，预算金额7320万元；5.项目名称：公立医院离退休人员费用，预算金额300万元；6.项目名称：基本公共卫生服务补助项目，预算金额487.61万元；7.项目名称：计划生育特殊家庭扶助项目，预算金额912万元；8.项目名称：家庭医生签约服务市本级补助经费，预算金额315万元；9.项目名称：社区卫生服务机构医务人员基本医疗工作补助项目，预算金额425万元；10.项目名称：新生儿耳聋基因免费检测经费，预算金额200万元；11.项目名称：培训费，预算金额212万元；12.项目名称：120救护车购置项目，预算金额333万元；13.项目名称：一般公用及业务经费项目，预算金额549.27万元；14.项目名称：政府采购项目，预算金额435.5万元；15.项目名称：专用材料项目，预算金额4150万元；

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附：柳州市2018年部门预算公开表.XLS