目 录

第一部分：柳州市医疗急救指挥中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市医疗急救指挥中心2022年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市医疗急救指挥中心2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市医疗急救指挥中心概况

一、主要职责

  （一）指挥、调度急救站（点）、为急症患者提供急救医疗服务

（二）突发公共事件快速组织医疗救援

（三）为大型社会活动进行医疗备勤

（四）向公众提供急救知识和技能的科普宣传和培训

（五）加强急救网络成员医院的管理工作，对其急救业务进行检查指导

（六）对急救站医护人员、救护车驾驶员进行培训考核，

（七）定期组织急救网络成员医院开展突发公共卫生事件应急救援演练

（八）与民政、公安等部门加强协作，加大对无主病人、无主精神病患者的救治力度

二、机构设置情况

柳州市医疗急救指挥中心为柳州市卫生健康委员会下属的全额拨款事业单位。内部部门设置有8个，分别为：120中心机房、办公室、财务室、信息中心办公室及宣传室、党务办公室、培训室、人事及总务办公室、质控室等。

第二部分：柳州市医疗急救指挥中心2022年部门预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市医疗急救指挥中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算404.67万元，同比增加4.75万元，同比增长1.19%，收入全部来源于一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出27.09万元、卫生健康支出366万元、住房保障支出11.58万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年部门收入总预算404.67万元，同比增加4.75万元，同比增长1.19%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款404.67万元，占收入总预算100%,同比增加4.75万元，同比增长1.19%，增长原因为在“对个人和家庭的补助”中增加了“其他对个人和家庭的补助”

（二）2022年本单位无政府性基金预算收入、无国有资本经营预算收入、无上年结余（结转）收入。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算404.67万元，基本支出预算252.81万元，占支出总预算的62.47%,同比增加93.70万元，同比增长58.89%。项目支出预算151.86万元，占支出总预算的37.53%,同比减少88.95万元，同比下降36.98%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：社会保障和就业支出27.09万元、卫生健康支出366万元、住房保障支出11.58万元

1.社会保障和就业支出27.09万元，占支出总预算6.69%，同比增加0.65万元，同比增长2.46%。

2.卫生健康支出366万元，占支出总预算90.45%，同比增加3.96万元，同比增长1.10%。

3.住房保障支出11.58万元，占支出总预算2.86%，同比增加0.14万元，同比增长1.22%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算252.81万元，占一般公共预算拨款支出预算62.47%，同比增加93.70万元，同比增长58.89%。

2.项目支出预算151.86万元；占支出总预算37.53%，同比减少88.95万元，同比下降36.98%。  

2022年支出预算总体增加4.75万元，主要是新增了“其他对个人和家庭的补助”项目，基本支出增加93.7万元及项目支出减少88.95万元的原因是聘用人员工资由2021年的项目支出变更为2022年基本支出的缘故。

四、单位拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算404.67万元， 收入全部来源于一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出27.09万元、卫生健康支出366万元、住房保障支出11.58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出404.67万元，其中：基本支出252.81万元，项目支出151.86万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休经费3.93万元，全部为基本支出支出。主要用于退休人员生活补助、物业补贴、春节慰问金及独生子女补助等。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.44万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出7.72万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的职业年金缴费。

（四）其他卫生健康管理事务支出358.48万元，其中：基本支出预算206.61万元，项目支出预算151.86万元。基本支出中的人员经费主要用于在编人员及聘用人员的工资及社保、公积金等费用；基本支出中的公用经费主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出；项目支出主要是17名医院借用的接线员补助、120信息系统的运维费用、水电费及医疗备勤、突发事件医疗救援演习及对急救站（点）管理费用等。

（五）事业单位医疗支出7.73万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的综合医疗保险费用缴纳。

（六）住房公积金支出11.58万元，全部为基本支出。主要用于在职人员公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出252.81万元，其中：

（一）人员经费236.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.28万元，与2021年预算2.28万元相比，持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年相同。

（二）公务接待费2022年预算0.28万元，同比上年持平。                                          

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2万元，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2022年预算2万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算29.97万元，同比减少61.30万元，下降67.16%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算29.97万元,占政府采购预算的100%，同比减少61.30万元，下降67.16%。

分散采购预算0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算29.97万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算29.97万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2022年事业单位运行预算16万元，同比增加0.34万元，同比增长2.17%，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）国有资产占用情况说明

 根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制及后来增加的车辆编制，2022年本单位实有在编车辆68辆，车辆为本单位所有，按用途划分：公务用车1辆，救护车辆67辆。公务用车由本单位使用，救护车辆均调拨至各医院急救站（点）承担院前急救工作任务。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。