目 录

第一部分：柳州市卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市卫生健康委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市卫生健康委员会2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类实发公共事件的医疗卫生救援；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作；会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策；推进卫生健康科技创新发展；负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；控制艾滋病的发生和蔓延；负责拟订中医药政策和发展规划，监督实施中医药相关管理规范和技术标准，承担中医医疗、预防、保健，康复及临床用药等监督管理责任，推动中医药事业发展；指导市计划生育协会的业务工作；承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市老龄工作委员会的日常工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位16个。其中：

（一）行政单位1个，分别是柳州市卫生健康委员会。

（二）参照公务员管理事业单位2个，分别是柳州市卫生计生监督所、柳州市计划生育协会。

（三）全额拨款事业单位5个，柳州市爱国卫生服务所、柳州市疾病预防控制中心、柳州市卫生健康药具管理中心、柳州市医疗急救指挥中心、柳州市医药学会科技发展中心。

（四）差额拨款事业单位8个，分别是柳州市人民医院、柳州市工人医院、柳州市中医医院、柳州市妇幼保健院（原市计划生育服务中心的全额事业编人员9人并入）、柳州市柳铁中心医院、柳州市红十字会医院、柳州市潭中人民医院、柳州市中西医结合医院。

根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市卫生健康委员会职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（柳办〔2019〕41号），机关本级内设19个科室，分别为：人事科、办公室、规划发展与信息化科 （市爱国卫生运动委员会办公室）、法规科(综合监督科)、财务科、疾病预防控制科、体制改革科、卫生应急办公室、基层卫生健康科、医政医管科、老龄健康科(市老龄工作委员会办公室)、宣传科技教育科、职业健康科、妇幼健康科 、中医药发展科 、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、艾滋病防治科、保健科。

第二部分：柳州市卫生健康委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市卫生健康委员会2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算27636.62万元，同比减少402.99万元，同比下降1.5%，收入包括：一般公共预算拨款、上年结余收入;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算27636.62万元，同比增加减少402.99万元，同比下降1.5%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款27317.89万元，占收入总预算98.8%,同比减少532.38万元，同比下降2%。

（二）上年结余（结转）收入318.73万元，占收入总预算1.2%,同比增加129.39万元，同比增长40.6%。

部门收入减少的主要原因是：按照“疫苗流通管理条例”，地市级疾控中心不再经营二类疫苗，自2019年7月起，二类疫苗的经营权全部下放给城区，柳州市疾病预防控制中心2021年无二类疫苗的经营收入，2020年预算收入包含2019年延迟上缴的二类疫苗收入,故行政事业性收费收入下降。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算27636.62万元，其中，基本支出预算5965.84万元，占支出总预算的21.6%,同比增加455.3万元，同比增长8.3%。项目支出预算21670.78万元，占支出总预算的78.4%,同比减少864.79万元，同比下降3.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.支出功能科目208社会保障和就业支出1178.22万元；占支出总预算4.3%，同比增加91.82万元，同比增长8.5%。

2.支出功能科目210卫生健康支出26032.22万元，占支出总预算94.2%，同比减少546.25万元，同比下降2.1%。

3.支出功能科目221住房保障支出426.18万元，占支出总预算1.5%，同比增加44.94万元，同比增长11.8%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算5965.84万元，占一般公共预算拨款支出预算21.6%，同比增加455.3万元，同比增长8.3%。

2.项目支出预算21670.78万元；占支出总预算78.4%，同比减少864.79万元，同比下降3.8%。

2021年支出预算总体减少主要原因：一是按支出功能分类科目，卫生健康支出项目预算金额压减。二是按支出结构，项目支出减少原因为：部分项目预算金额压减及疾控中心专用材料等项目预算金额减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收入总预算27630.12万元， 收入包括：一般公共预算拨款27317.89万元，上年结转结余312.23万元;支出总预算27636.62万元，支出包括：社会保障和就业支出1178.22万元，卫生健康支出26032.22万元，住房保障支出426.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出27317.89万元，其中：基本支出5965.84万元，项目支出21352.05万元，具体支出预算如下：

（一）处理医疗欠费45万元，全部为项目支出。主要用于无主病人医疗欠费。

（二）妇幼保健医院121.02万元，其中：基本支出预算51.82万元，项目支出预算69.2万元。主要用于原计生服务中心基本支出及妇保院门面租金收入安排支出。

（三）公务员医疗补助62.85万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗保险。

（四）行政单位离退休169.76万元，全部为基本支出。主要用于行政单位离退休人员公用经费及离退休人员生活补助等。

（五）行政单位医疗130.94万元，全部为基本支出。主要用于行政单位医疗保险。

（六）行政运行（卫生健康管理事务）1665.94万元，基本支出。主要用于行政单位公用经费。

（七）综合医院2843.25万元，全部为项目支出。主要用于公立医离退休人员费用、二类疫苗接种服务费、公立综合医院门面租金收入安排支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出568.23万元，全部为基本支出。主要用于缴纳养老保险。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出284.12万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职业年金。

（十）基本公共卫生服务39万元，全部为项目支出。主要用于对全市基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目工作补助。

（十一）疾病预防控制机构2762.03万元，其中：基本支出预算1888.43万元，项目支出预算873.6万元。主要用于市疾控中心公用经费、人员经费及业务经费。

（十二）住房公积金426.18万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工住房公积金。   

（十三）计划生育机构68.6万元，全部为基本支出。主要用于药具管理中心公用经费。

（十四）其他公共卫生支出186.94万元，全部为项目支出。主要用于爱国卫生工作专项、婚育综合服务中心场地租赁费、卫健委行政执法专项、双随机监督抽检项目、卫生执法专项经费。

（十五）其他计划生育事务支出10639.67万元，全部为项目支出。主要用于非财政拨款企事业单位退休职工计生增资待遇经费等计划生育项目。

（十六）其他卫生健康管理事务支出1685.81万元，其中：基本支出预算336万元，项目支出预算1349.81万元。主要用于卫生健康管理项目经费。

（十七）其他卫生健康支出4008.92万元，全部为项目支出。主要用于创城经费（含除“四害”经费）等其他与卫生健康相关项目。

（十八）事业单位离退休156.11万元，全部为基本支出。主要用于事业单位离退休人员生活补助等离退休人员经费。

（十九）事业单位医疗156.87万元，全部为基本支出。主要用于事业单位缴纳社保费用。

（二十）突发公共卫生事件应急处理15万元，全部为项目支出。主要用于公共卫生应急项目。

（二十一）卫生监督机构87.94万元，全部为项目支出。主要用于卫生计生监督所业务经费。

（二十二）一般行政管理事务（卫生健康管理事务）132.45万元，全部为项目支出。主要用于管理经费。

（二十三）中医（民族）医院54万元，全部为项目支出。主要用于市中医医院门面租金收入安排支出项目。

（二十四）中医（民族医）药专项181万元，全部为项目支出。主要用于中医药发展、中医药管理项目。

（二十五）重大公共卫生服务826.27万元，全部为项目支出。主要用于重大公共卫生补助项目。         

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出5965.84万元，其中：

（一）人员经费5256.43万元，主要包括：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政运行（卫生健康管理事务）、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、事业单位离退休、妇幼保健医院、事业单位医疗、其他卫生健康管理事务支出、计划生育机构、疾病预防控制机构。

（二）公用经费709.42万元，主要包括：行政单位离退休、行政运行（卫生健康管理事务）、事业单位离退休、妇幼保健医院、其他卫生健康管理事务支出、行政运行（卫生健康管理事务）、疾病预防控制机构。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算30.85万元，比2020 年预算72.48万元，同比减少41.63万元，下降57.4%。减少的原因：2020年柳州市卫生计生监督所执法车辆配置,报废3辆执法用车，新购置3辆，共需经费42万元，今年无新增公务用车购置费。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，与去年持平。

（二）公务接待费2021年预算10.85万元，同比增加0.37万元，同比增长3.6%，增加原因：由于在职实有人数增加，公用经费业务接待费定额标准乘以人数后，同比业务接待费增加。 主要用于公务接待。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算20万元，同比减少42万元，同比下降67.7%，减少原因：2020年柳州市卫生计生监督所执法车辆配置,报废3辆执法用车，新购置3辆，共需经费42万元，今年无新增公务用车购置费，主要用于公务用车运行维护。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少42万元，同比增长下降100%，减少原因：2020年柳州市卫生计生监督所执法车辆配置,报废3辆执法用车，新购置3辆，共需经费42万元，今年无新增公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费2020年预算20万元，与去年持平，主要用于公务用车运行维护。。

培训费、会议费，根据柳州市十四届人大六次会会议通过的2021年财政预算草案，“一包方式管培训”经费作为全市性预留编入市本级预算。根据《柳州市“一包方式管培训”管理办法（暂行）》（柳人社发[2016]76号）精神，年度培训计划需要柳州市“一包方式管培训”领导小组进行审核，在审核未批复前，部门预算中的培训费不包含“一包方式管培训”经费。由于财政部门在下达2021年部门预算批复时，我市各部门的“一包方式管培训”计划尚未批复，待审核通过后，市财政局将根据审核意见，向我单位下达培训预算。因此，我单位将根据实际支用情况在2021年部门决算中给予说明。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算1162.91万元，同比增加63.82万元，增长5.8%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算346.31万元,占政府采购预算的29.8%，同比减少667.08万元，下降65.8%。

分散采购预算816.6万元，占政府采购预算的70.2%，同比增加730.9万元，增长852.9%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算870.18万元，通过上年结余（结转收入）支出预算292.73万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出549.15万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算537.15万元，通过上年结转结余支出预算12万元。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，2021年行政运行预算404.77万元，同比减少19.39万元，同比下降4.6%，主要用于部门行政运行经费。减少的原因:行政编内在职人员减少。

另外，下属共有5个全额拨款和1个差额拨款事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算285.41万元，增加131万元，同比增长84.8%，增加的原因是市疾控中心一般公用及业务经费在公共预算安排。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆30辆，其中：卫生健康委机关本级1辆；柳州市医药学会科技发展中心1辆；柳州市医疗急救指挥中心1辆；柳州市卫生健康药具管理中心1辆；柳州市卫生计生监督所6辆，柳州市疾病预防控制中心公务20辆。按用途划分，公务用车4辆，卫生计生监督执法公务用车6辆，柳州市疾病预防控制中心公务用车20辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本部门2021年部门预算有17个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出16213.4万元。其中：机关本级有7个绩效考核项目，分别是：医联体管理，预算金额805.8万元；重点专科建设补助，预算金额350万元；预防性体检及健康管理经费，预算金额800万元；艾滋病防控攻坚工程专项，预算金额407.8万元；医改经费（含药品零差率专项经费），预算金额2320万元；非财政拨款企事业单位退休职工计生增资待遇经费，预算金额10480万元；创城经费（含除“四害”经费），预算金额400万元。所属事业单位有2个绩效考核项目，分别是：一般公用及业务经费，预算金额290.8万元；专用材料，预算金额359万元。补助县区8个绩效考核项目，金额为6108.48万元，分别是：基本公共卫生服务补助项目，预算金额908.5万元；柳州市政府办社区卫生服务机构医务人员基本医疗工作补助项目，预算金额475万元；计划生育特殊家庭扶助项目（市配套城区），预算金额1645.5万元；全市村卫生室人员基本工资和购置社会保险单位缴纳部分市级配套经费，预算金额1756.76万元；计划生育特殊家庭扶助项目（市配套六县），预算金额349.8万元；城镇居民独生子女父母年老奖励项目，预算金额436.09万元；计生事业费，预算金额336.83万元；新建社区卫生服务中心工作启动经费，预算金额200万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 柳州市卫生健康委员会

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